Liquidación de Tiempos Laborados
Para la liquidación de tiempo laborado dentro del Portal V.8 hay que recordar el siguiente proceso:
- Primero seleccionar a los empleados dentro del Portal.
- Pasos: El Portal –> menú –> maraciones – datos de dispositivo – recolectar dispositivos – convertir datos a marcaciones.
- Revisar que no hay inconsistencias, como por ejemplo: Que falte una marcacion; se encuentren marcaciones automáticas, luego procesar la información a movimientos. En ajuste de movimientos, revisar que la asignación de horario fue la correcta. Después pasamos a la opción del menú del Portal V.8 a La Liquidación de Tiempos laborados.
ASISTENTE DE LIQUIDACIÓN
El Asisten de liquidación cuenta con tres ítems:
El periodo de liquidación; esta opción permite seleccionar un rango de fechas.
- Aquí se puede filtrar un rango de fechas dentro del formulario de liquidación del Portal.
- luego de darle clic, muestra el calendario donde podemos navegar por los meses y años. En las flechas que se encuentran a los extremos de la fecha.
-
Para seleccionar un periodo de liquidación. Aparecerá un mensaje de apoyo “Botón primario = Fecha inicial – Botón secundario = Fecha final”
- Universo de datos a liquidar:
- Cambien se puede liquidar por centro operativo y hacer la elección del esquema de liquidación existente en el portal.
-
En Menú–> Selección de empleados, se puede seleccionar a los empleados, ya sea por centros de costos o centro operativo. Luego de hacerse la selección, continuar con el proceso de Liquidación.
- Ubicar el mouse en la bandeja de empleados a liquidar, hacer clic derecho y elegir del menú desplegable:
- Incluir todos los empleados – incluir los empleados seleccionados.
- Ubicar el mouse en la bandeja de empleados a liquidar, hacer clic derecho y elegir del menú desplegable:
- Excluir todos los empleados – Excluir empleados seleccionados.
NOTA: El Portal liquida todos los centro de costos y todos los empleados.
PRE-PROCESO
Esta pestaña ofrece las herramientas para pre-procesar todos los movimientos existentes en El Portal referentes a los centros de costos y empleados seleccionados, según la fecha inicial y final del periodo a liquidar.
Ir al primer y Último registro.
Para ir al primer y último registro, se debe pulsar uno de los botones, que se encuentran debajo del título de la carpeta o pestaña Parámetros liquidación.
Buscar
En este formulario puede realizarse la búsqueda por el nombre o la cédula, según sea el criterio de búsqueda.
Mostrar registros
Al presionar clic derecho sobre la planilla, se desplegará una lista de opciones, para agrupar y mostrar registros no consistentes, consistentes, no procesables, permisos, registros “Sin Asignar”, todos, grupos liquidación y mostrar columnas de total horas.
Calendario
En el calendario se muestra la fecha de inicio de jornada del empleado seleccionado en la planilla.
Pre procesar movimientos
Allí aplican los factores de aproximación y los tiempos de gracia, para calcular el total de horas laboradas.
Al presionar el botón Pre-procesar movimientos, El Portal se encarga de ajustar todos los movimientos, según los parámetros definidos.
Pre-procesar registros para liquidar, El Portal mostrara una ventana, donde se podrá visualizara la cantidad de inconsistencias, la cantidad de registros “sin asignar” y la cantidad de registros no procesables.
Al lado derecho del formulario Solucionar inconsistencias.
Solucionar inconsistencias
- Para darle solución a una inconsistencia, se hace la selección del botón Solucionar inconsistencias.
- Pulsar el botón Solucionar inconsistencias, El asistente de liquidación desplazara un menú en la parte inferior de la planilla una serie de opciones para solucionar las inconsistencias.
Modificar sólo centro de costo: Para modificar un centro de costo, se debe seleccionar la casilla de verificación: Modificar sólo centro de costo, ubicarse en el recuadro Centro de costo, seleccionar el centro de costo al cual se desea modificar.
Clic en el botón Modificar pre-proceso, El Portal se encarga de hacer las modificaciones correspondientes.
Modificar todo: Modifica todas las opciones seleccionadas.
Mostrar todas las jornadas: Muestras todas las jornadas definidas para el horario seleccionado.
Buscar mejor jornada: se asigna al mejor horario que se adapte, según la marcación del empleado.
Solo inconsistentes: El Portal se encarga solo de solucionar los registros con inconsistencias.
Ver horarios
Se visualiza en la parte inferior de la planilla, las convenciones de jornadas y los parámetros de liquidación del horario.
Se puede visualizar debajo de la tabla de Pre-procesar movimientos.
Para ocultar el horario, se pulsa nuevamente el botón Ver horarios.
Exportar pre-proceso
Al presionar el botón Exportar pre-proceso, El Portal guarda el pre-proceso en un archivo de texto.
Se abrirá una ventana, para exportar el pre-proceso con la siguiente ruta C:\ElPortalMUServer\DatosUsr\\”usuario El Portal” \Asistente Liquidación.
El archivo TXT con el pre-proceso que se creó anteriormente, se visualizara de la siguiente forma:
Liquidación
Este formulario contiene una paleta de herramientas para liquidación y una cuadricula donde se visualizan los registros liquidados incluyendo los totales de labor diaria de cada empleado discriminados en los conceptos de ley descritos a continuación.
CONCEPTOS DE LIQUIDACIÓN
- HDO: Horas diurnas ordinarias.
- HNO. Horas nocturnas ordinarias.
- HED: Horas extras diurnas.
- HEN: Horas extras nocturnas.
- HFDO: Horas festivas diurnas ordinarias.
- HFNO: Horas festivas nocturnas ordinarias.
- HEFD: Horas extras festivas diurnas.
- HDDO: Horas dominicales diurnas ordinarias.
- HDNO: Horas dominicales nocturnas ordinarias.
- HDDD: Horas diurnas día descanso.
- HNDD: Horas nocturnas día descanso.
- PER NR Permiso no remunerado.
- DCTOLAB Valor del descuento de labor.
Liquidar tiempos
Para iniciar el proceso de liquidación de tiempos, se da clic sobre el botón Liquidar tiempos, inmediatamente El Portal empezara a liquidar los registros pre-procesados.
Luego se muestra la siguiente ventana de confirmación, para actualizar la base de datos de detalle de ultima liquidación.
Si se acepta la acción, El Portal empieza actualizando el detalle.
Este botón actualiza el detalle de última liquidación.
Visor de registros pre-procesados
- Al pulsar este botón, se activará el visor de registros pre-procesados.
En la parte inferior de la planilla, se podrá ver el visor de registros pre procesados, para cada uno de los registros seleccionados así:
Exportar Liquidación
- Al pulsar este botón, El Portal guarda la liquidación en un archivo de texto.
Luego de presionar el botón se abrirá una ventana por defecto se guardara en la ruta C:\ElPortalMUServer\DatosUsr\\”usuario El Portal” \AsistenteLiquidación.
El archivo TXT con la liquidación que se creó anteriormente, se visualizara de la siguiente forma:
Importar Liquidación
Al pulsar este botón, El Portal abre una ventana para importar la liquidación desde un archivo de texto, desde cualquier ruta definida por el usuario.
